Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121008 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121007 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121006 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121005 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121004 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110908 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 96 109,20 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121003 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121001 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110907 | zabezp. vysielacieho času 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 75 781,98 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121000 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120999 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 326 430,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120998 | dodávka vakcín AGEL Košice- Śaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120997 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120995 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120994 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120993 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120992 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121002 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120996 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110879 | doplatok licencie HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 5 446,80 € | 06.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110862 | vyúčtovanie ročného prístupu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110896 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 064,48 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110870 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 90,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111023 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110956 | Kampaň - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 8 352,00 € | 03.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110926 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110878 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 497,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110877 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110876 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 35,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111254 | nájom garáže UNBA 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,78 € | 02.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |