Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111101 | využívnie kanalizácie MZV DV Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111099 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111067 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 282,40 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121089 | databázové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 152,20 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111039 | stasvebné práce 9/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 113 685,07 € | 06.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111036 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 158,00 € | 06.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111022 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 496,00 € | 06.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111021 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111033 | Kontrola a opravava kabeláže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 211,86 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111000 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 84,00 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111016 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 49,00 € | 06.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111085 | nájom garáže UNBA 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 05.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111034 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 05.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111031 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 573,00 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111026 | Inzercia Dennik Sme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111017 | Hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 300,52 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111076 | Kampaň - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 14 208,00 € | 05.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121088 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 05.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121087 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 05.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111009 | Vykonanie kontrol a revízií VTZ kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111007 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110989 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121104 | SANTE 2020/C3/042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 49 163,03 € | 04.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111115 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110986 | upratovacie a čistiace služby 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 868,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111058 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111054 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111053 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 162,50 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111052 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111051 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |