Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111152 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 387,65 € | 01.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111159 | prenájom Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 34 247,07 € | 01.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111164 | Telekominikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 471,08 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111165 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 224,34 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111166 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 301,12 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111167 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111169 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 177,12 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111170 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111168 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 399,87 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111163 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52 515,55 € | 01.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111174 | Prenájom reklamných plôch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 78 480,00 € | 01.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111222 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 63 385,92 € | 01.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111156 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111175 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111176 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111198 | Podiel nákladov 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 405,19 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111224 | vyúčtovanie plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 983,98 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111225 | vyúčtovanie elektriky 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 935,12 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111153 | Monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111180 | Zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111205 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 22 127,57 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111207 | inzercia nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 6 764,98 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111213 | kampaň Očkovanie 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 98 376,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111218 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 26 323,20 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111147 | Stravovanie zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 193,44 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111157 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 27 588,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111188 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 4 200,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111192 | Vodné- Stočné 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 16,85 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111252 | nastavenie callcentr. systemu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 2 388,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121107 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 9 027,08 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |