Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121028 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121027 | dodávka vakcín NsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121026 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121025 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121024 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121023 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121022 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121021 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121020 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121019 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121018 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111275 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 16.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110924 | udržba Asseco SPIN 2 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110921 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 484,40 € | 14.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110968 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 18,05 € | 14.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110930 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 1 951,80 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110886 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110929 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 22 612,68 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110914 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 38 117,40 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121057 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 097,44 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110936 | čipová karta a mand. certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 283,00 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202110904 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,26 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110882 | nákup switchu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REALEX International SK, spol. s r.o. | 35952873 | 5 582,36 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110935 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110934 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110931 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 243,20 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110922 | odmena za znalecke posudky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110916 | SK Spolufinancovanie 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 448,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110909 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 29,59 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |