Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110925 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110845 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 122,37 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110856 | dodávka elektriny 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110844 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 420,51 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110855 | dodávka plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110843 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 325,88 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110840 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170008 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,80 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110839 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,79 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110838 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,12 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110846 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 445,25 € | 01.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110842 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141 057,72 € | 01.09.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111003 | školenie - EXCEL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 119,40 € | 31.08.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110952 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 855,36 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110927 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 4 455,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110905 | analýza liečivej vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUATEST, a.s. | 44794843 | 680,11 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110899 | vyúčtovanie plynu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 607,42 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110888 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 6,48 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110874 | zabezpečenie overenia a kalibrácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 303,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110873 | zrážková voda 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110872 | vodné stočné 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 709,84 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110871 | podiel nakladov 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 424,48 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110869 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110866 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 964,80 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110854 | stravovanie zamestnancov 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 059,14 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110852 | monitoring medií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110850 | poskyt. inf. systémov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110848 | podpora softvéru- júl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110853 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110851 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |