Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111013 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110998 | dodávka elektriny 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110997 | dodávka plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110995 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,99 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111062 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 800,00 € | 01.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111145 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 63 727,56 € | 01.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111060 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128 167,20 € | 01.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111130 | vyúčtovanie projektu návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Anno 2013 s.r.o. | 47247436 | 1 800,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111004 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 478,35 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111086 | nájom garáže UNBA 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 138,39 € | 30.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111078 | kamúpaň Očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 100 752,00 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111070 | inzercia nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 10 395,00 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111047 | zrážková voda 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 160,56 € | 30.09.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111041 | Pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111029 | Monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111028 | vyúčtovanie plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 799,30 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111011 | Technická IT podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111010 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111008 | Online odborný kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 855,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111005 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 031,12 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110991 | Nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | 35792094 | 30 553,20 € | 30.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111032 | Podiel nákladov 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 385,89 € | 30.09.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111006 | Stravovanie zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 143,50 € | 30.09.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111019 | Inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140025 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 30.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111080 | vyúčtovanie plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -230,81 € | 30.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110999 | oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110988 | dodanie a montáž ref. folie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáš Červeň - RaceCar | 40473899 | 110,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111105 | podpora softvéru- september | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111103 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 230 481,48 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |