Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111005 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 031,12 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110991 | Nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | 35792094 | 30 553,20 € | 30.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111032 | Podiel nákladov 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 385,89 € | 30.09.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111006 | Stravovanie zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 143,50 € | 30.09.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111019 | Inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140025 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 30.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111080 | vyúčtovanie plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -230,81 € | 30.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110999 | oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110988 | dodanie a montáž ref. folie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáš Červeň - RaceCar | 40473899 | 110,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111105 | podpora softvéru- september | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111103 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 230 481,48 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111089 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 11 854,80 € | 30.09.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111087 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 11,66 € | 30.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111012 | Vodné- stočné 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,64 € | 29.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110994 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 16 963,20 € | 29.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110990 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 257,50 € | 29.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110985 | kosenie arealu výr. haly Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 996,00 € | 29.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110984 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 34 560,00 € | 29.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140026 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 29.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110996 | funkcia technika PO 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 29.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110977 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,26 € | 29.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110976 | vyúčtovanie publikácie Aktualizácie 22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111027 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 405,31 € | 28.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140027 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 28.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121086 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 725 400,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121085 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 720 250,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121084 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121083 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121082 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121081 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |