Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111253 | nájom garáže UNBA 6,7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 767,56 € | 22.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220011 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220012 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111262 | nákup sieť. prepínačov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 605,80 € | 21.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111119 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 20.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111117 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 25,00 € | 20.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111094 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 96,12 € | 20.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111120 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 217,44 € | 20.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111122 | doména eMental | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 118,80 € | 20.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111182 | Servisná prehliadka, výmena dielov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 660,60 € | 20.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111109 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 125,00 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111093 | Internet marketing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 106,80 € | 19.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111116 | funkcia technika PO 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 18.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111111 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 18.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111104 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 316,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140028 | príprava záver. finančnej správy EMCDDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 18.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111113 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 16.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111112 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 16.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121092 | školenie EMA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIA EUROPEAN BRANCH OFFICE | CHE116313184 | 175,00 € | 15.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111107 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 887,00 € | 15.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111095 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 15.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111098 | auditori kybernetickej bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 21 000,00 € | 15.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111362 | reaktivácia licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 568,00 € | 15.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111088 | oprava a údržba vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,01 € | 14.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111083 | oprava a údržba vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 695,98 € | 14.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111108 | Bezpečnostná dokumentácia FB a OB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 2 280,00 € | 14.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111110 | prenájom autobusu - vakc. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 220,00 € | 14.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111231 | Dodanie hlav..papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 637,20 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111239 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111061 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 29 625,30 € | 13.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |