Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111394 | odvoz a likvidácia sklad.zásob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 1 554,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111365 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 360,10 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111486 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 45,60 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111281 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111282 | výmena pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 15,88 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111288 | Telekominikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,96 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111289 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 313,12 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111292 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 445,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111293 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 190,54 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111294 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,54 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111295 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,90 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111286 | dodávka plynu 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111299 | Strážna služba 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111304 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 800,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111311 | Prehliadka EPS 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111313 | ročná prehliadka ZS 125/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111317 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 472,61 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111300 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 288 519,84 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111310 | SLA služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111332 | prenájom Bárdošová 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 38 171,39 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111340 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121111 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121112 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 159 705,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121113 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121114 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 159 705,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121115 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121116 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121117 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121118 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121119 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |