Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220090 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220091 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220092 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220093 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111341 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 014,14 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111369 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 199,20 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111370 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 478,80 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121150 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | -562,19 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111429 | MZV PV pitná voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111431 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202193650 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 11 393,20 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111330 | upratovacie a čistiace služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 903,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111316 | Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 579,46 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111356 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111364 | presenty do darčekového balenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Opre‘ Cidery s.r.o. | 47975504 | 192,50 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111363 | doručovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. | 31434541 | 4 785,60 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111343 | projektu návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Anno 2013 s.r.o. | 47247436 | 1 800,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111344 | bavlnené rúško MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 875,52 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111351 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 698,32 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111403 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 764,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121130 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 1 318 572,00 € | 08.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111345 | vyúčtovanie roč. prístupu Bezp. v praxi 12/2021-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111327 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,38 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111346 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121124 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121125 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121126 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121127 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 821 340,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121128 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111361 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |