Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111352 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,36 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111415 | vakcinačná kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 1 920,00 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111149 | Vyhotovenie chránených tlačív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 414,00 € | 02.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111154 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111151 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111178 | Dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 398,40 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111179 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111312 | ročná prehliadka EPS 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 02.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111150 | upat. a čist. práce Bárdošová 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 566,86 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111160 | dodávka elektriny 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111161 | dodávka plynu 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111152 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 387,65 € | 01.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111159 | prenájom Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 34 247,07 € | 01.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111164 | Telekominikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 471,08 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111165 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 224,34 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111166 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 301,12 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111167 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111169 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 177,12 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111170 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111168 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 399,87 € | 01.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111163 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52 515,55 € | 01.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111174 | Prenájom reklamných plôch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 78 480,00 € | 01.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111222 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 63 385,92 € | 01.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111156 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111175 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111176 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111198 | Podiel nákladov 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 405,19 € | 31.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111224 | vyúčtovanie plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 983,98 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111225 | vyúčtovanie elektriky 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 935,12 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111153 | Monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |