Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111399 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 79 696,51 € | 09.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111410 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 09.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220023 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 09.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202121106 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 3 530,40 € | 08.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111212 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,06 € | 08.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111228 | odrstránenie havar. stavu na vod. potrubí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Marek | 32066848 | 318,00 € | 08.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111221 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 27 962,69 € | 08.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220021 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 08.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220022 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 08.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111220 | Prenájom SEPP 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 05.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111189 | Počítačoví kurz - Excel začiatočník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 107,40 € | 05.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111201 | stasvebné práce 10/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 541 002,98 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111214 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 45 392,40 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111229 | príprava strat. plánu Vakc. kampane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 31335667 | 47 100,00 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111243 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 97 138,44 € | 05.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121132 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 117 706,24 € | 05.11.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220020 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 05.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111184 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 504,00 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111191 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 236,00 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111193 | Energie- plyn Bardošová2 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 1 225,43 € | 04.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111219 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 494,44 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111226 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3,60 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111183 | Revízia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 913,60 € | 04.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111227 | Uverejnenie video spotov HN televizia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 35 999,99 € | 04.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111158 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 03.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111197 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 264,00 € | 03.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111255 | nájom garáže UNBA 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111223 | kampaň vakcinácia propag. spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 53 399,99 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111148 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 22 079,52 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111173 | Kampaň: očkovanie 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 14 207,99 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |