Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111381 | Technik PO 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111390 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,52 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111391 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 138,56 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111396 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 644,40 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111400 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111445 | predplatné mesačníka INDEX na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111421 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 334,80 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111397 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 423,36 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111386 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111387 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,60 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111389 | Zimná údržba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 354,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111382 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,74 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111420 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111424 | prenájom zvukového nahrávacieho štúdia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K2 zvuk, s. r. o. | 47674831 | 3 192,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111489 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111490 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111491 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111492 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111493 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111494 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111495 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111496 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 31,09 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111500 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 22 653,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111402 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARK MEDIA s. r. o. | 36591491 | 16 416,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111342 | Podiel nákladov 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 385,89 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111366 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111395 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111384 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 304,63 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111434 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111435 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 77,10 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |