Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111203 | udržba Asseco SPIN 2 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 15.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111246 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 46,10 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111270 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 2 520,00 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121108 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tarquin Mittermayr | Mittermayr | 250,00 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111265 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 8 319,78 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111250 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 12 852,00 € | 15.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220027 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 15.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111236 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 12.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220024 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 12.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220025 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 12.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220026 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 12.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111206 | nákup publikácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROKÓDEX, s. r. o. | 44871384 | 110,00 € | 11.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111190 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 208,80 € | 11.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111200 | Počítačoví kurz - Excel zmierne pokročilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 107,40 € | 11.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111244 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 20 460,00 € | 11.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202210152 | Počítačoví kurz - Excel zmierne pokročilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 131,40 € | 11.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111217 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 10.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111249 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 846,80 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111235 | 52. konferencia vodohospodárov - vložné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 216,00 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111241 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111247 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,41 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111248 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,24 € | 10.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111196 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 09.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111204 | balík služieb VO PORTAL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111210 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111211 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 379,43 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111215 | operatívny servis EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 177,17 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111216 | oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 23,04 € | 09.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111209 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 424,00 € | 09.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111202 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 09.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |