Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111261 | nákupTABLET LENOVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 603,04 € | 23.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111535 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 311 190,00 € | 23.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111234 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 209,70 € | 22.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111263 | demoontáž a montáž kop. strojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 96,00 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111266 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 303,20 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111267 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111272 | doplnenie systému EZS v OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 1 552,44 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111258 | účastnicky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 114,00 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111274 | palubné občerstvenie KE-JEREVAN-BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 176,52 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111264 | modernizácia osvetlenia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 117 648,00 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111407 | seminár: Správne súdnictvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 190,80 € | 22.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220032 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111534 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 206 810,00 € | 21.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111238 | zakúpenie normy STN v elek. verzii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 18,33 € | 19.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111251 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liečebné termálne kúpele, a.s. | 31642721 | 598,26 € | 19.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111372 | sieťový kábel Datacom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 96,44 € | 19.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220029 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220030 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220031 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111232 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 766,80 € | 18.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111199 | nákup Casirivimab a Imdevimab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 11 357 500,00 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111230 | prenájom vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 342,67 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111233 | demontáž a montáž LED svetiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 80,16 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121109 | SANTE 2020/C3/042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 49 163,03 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111393 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 303,60 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111428 | konsolidácia čísleníkov CPV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 54 108,00 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121151 | vyúčtovanie členského poplatku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 18.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111245 | počítacove služby SANET 10-12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111237 | obnova podpory pre disk. polia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 51 487,20 € | 16.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220028 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 16.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra |