Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210037 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 12/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210038 | využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210039 | MZV PV pitná voda 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,56 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210009 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 304,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220007 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 136 890,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210019 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 983,57 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210108 | konzul. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Katarína Kováčová | Kováčová | 4 250,00 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210020 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 173,88 € | 07.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210010 | údržba spin1.1.2022.-31.03.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210018 | import dát so SPIN - odmeny zdr. personálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 484,80 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210017 | stolové kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 798,40 € | 05.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210007 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 896,78 € | 05.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210541 | Lotus notes 1.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.01.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210021 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111515 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111517 | propag. činnosi - hyg. baliček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210015 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 366,38 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111511 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 248,74 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111483 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111522 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 216,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210022 | nájom garáže UNBA 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111497 | stasvebné práce 12/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 815 731,26 € | 03.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220002 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 7 965 380,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111470 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 54 720,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111488 | vyúčtovanie CHIP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 01.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111513 | plyn 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 836,36 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111514 | elektrika 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 195,08 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111502 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,54 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111503 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,66 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111507 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,96 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |