Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111453 | Filmové služby- podpora očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | hug.e, s.r.o. | 45639248 | 76 764,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111457 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 51 346,34 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111459 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 565,53 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111464 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 19 668,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111442 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 43 642,80 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111443 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 11 488,56 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111527 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 462,77 € | 27.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210003 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 800,00 € | 27.12.2021 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202111451 | PROPACIA VAKC. KAMPANE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kittler media, s.r.o. | 50140060 | 44 532,18 € | 23.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111423 | vysielací čas- 12/2021 vakci. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TV LUX s.r.o. | 36827541 | 26 814,00 € | 23.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220153 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 457 104,00 € | 23.12.2021 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202111444 | Predplatné tlače na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 532,74 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111448 | vakcin. kampaň umel. dielo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MatusBence s.r.o. | 47184264 | 10 800,00 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111449 | vakcin. kampaň umel. dielo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DirCut s.r.o. | 29415811 | 8 000,00 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111458 | izolácia potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 479,28 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111422 | dodanie tašiek a krabíc s potlačov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 825,60 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111441 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 613,60 € | 22.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121131 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 1 318 572,00 € | 22.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111417 | nákup služ. vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 81 895,20 € | 22.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111466 | likvidácia vakcín Vaxzervia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 380,59 € | 22.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111416 | vydanie magazínu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 33 600,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111418 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 248,38 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111450 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111452 | Podiel nákladov 12/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 424,48 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111425 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 454,80 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111426 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 5 934,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111427 | chránené tlačivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 414,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111430 | Vytvorenie scénických kostýmov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Art Eva Kleinová, ArtD. | Kleinová | 6 000,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111432 | očkovacia kampaň casting | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXIT model management, s.r.o. | 35768487 | 12 798,00 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111440 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 050,80 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |