Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210114 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210120 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210121 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210127 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | -1 764,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210128 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | -2 520,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210181 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210099 | Demontáž a montáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 947,24 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210100 | štvrťročná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210113 | prenájom Bárdošová 1/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 483,50 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210132 | Nákup publikácií pre OSI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) | 36065862 | 154,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210126 | hlasové služby 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 402,20 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210068 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210111 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,39 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210115 | revízia kotolne VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,20 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210066 | nákup mob. telefónov Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Križek- NOVA Mobil | 45361886 | 1 984,00 € | 02.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210081 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,79 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210118 | upgrade modulov DALI pre SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210075 | počítacove služby SANET čl. poplatok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210088 | prenájom Bárdošová 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210090 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210091 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 415,96 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210093 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210095 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,80 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210096 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 590,96 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210098 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 362,95 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210107 | Upratovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEHOS PLUS s. r. o. | 46979760 | 4 728,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210110 | servis HUMAN klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 224,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210117 | nájom garáže UNBA 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210074 | Human Klasik WEBINáR rzd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210086 | dodávka elektriny 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 975,41 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |