Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210052 | montáťž zabez. systemu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VAM system, s.r.o. | 45345139 | 720,00 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210029 | stasvebné práce 11/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 199 351,56 € | 24.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210056 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 450,00 € | 21.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210054 | predplatné časopisu Sestra 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 36,00 € | 21.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210313 | Balík školení Excel mierne pokričilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 584,82 € | 21.01.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210045 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210051 | nákup hlinikových diskov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 860,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210057 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 34,80 € | 20.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210046 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 168,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210049 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 782,40 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210050 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210036 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,84 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220005 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 3 901 365,00 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210047 | servis a čistenie strojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 143,04 € | 18.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210023 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 36,00 € | 18.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220042 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220043 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220044 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220045 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220046 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220047 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 684 450,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220048 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220049 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220050 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220051 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 2 281 500,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220052 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 114 075,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220053 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 684 450,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220054 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220055 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220056 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |