Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111383 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121149 | nákup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 3 513 600,00 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111376 | vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111401 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 314,40 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111373 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111374 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 506,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111377 | Online seminár MS Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111385 | produkty do darč. balení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská potravinová manufaktúra s. r. o. | 53045467 | 1 142,40 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111350 | údržba Asseco SPIN Health 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202210065 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 7 200,00 € | 10.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220089 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220090 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220091 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220092 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220093 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111341 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 014,14 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111369 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 199,20 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111370 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 478,80 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121150 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | -562,19 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111429 | MZV PV pitná voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111431 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202193650 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 11 393,20 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111330 | upratovacie a čistiace služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 903,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111316 | Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 579,46 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111356 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111364 | presenty do darčekového balenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Opre‘ Cidery s.r.o. | 47975504 | 192,50 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111363 | doručovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. | 31434541 | 4 785,60 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111343 | projektu návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Anno 2013 s.r.o. | 47247436 | 1 800,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111344 | bavlnené rúško MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 875,52 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111351 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 698,32 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |