Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111476 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 175,72 € | 21.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111526 | zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 757,28 € | 21.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111412 | ošetrenie stromov v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 408,80 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111413 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 807,36 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111414 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 523,20 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111411 | Inštalácia komunikačných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 976,00 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111419 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 25,08 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111433 | montážne a stolárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 4 920,00 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111439 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 25 431,12 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111392 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 17.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111438 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 17.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111381 | Technik PO 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111390 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,52 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111391 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 138,56 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111396 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 644,40 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111400 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111445 | predplatné mesačníka INDEX na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111421 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 334,80 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111397 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 423,36 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111386 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111387 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,60 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111389 | Zimná údržba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 354,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111382 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,74 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111420 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111424 | prenájom zvukového nahrávacieho štúdia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K2 zvuk, s. r. o. | 47674831 | 3 192,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111489 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111490 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111491 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111492 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111493 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |