Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210087 | spotreba plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 836,36 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220040 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 912 600,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210084 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210092 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5 721,47 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210119 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210166 | konv. kurz rus. jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ | 50045890 | 255,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210089 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17 180,05 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210232 | podiel nakladov 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 01.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220039 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 01.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220041 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 01.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210283 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 348,00 € | 01.02.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210284 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,00 € | 01.02.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210367 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 01.02.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210063 | Čistiace a upratovacie práce 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 008,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210131 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210076 | obojstranné vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210078 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 747,02 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210079 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210080 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 318,06 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210082 | výkon strážnej služby 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 603,66 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210083 | Zimná údržba 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 772,64 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210124 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210077 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210129 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 33,71 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210130 | Disky + pneumatiky VW | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 1 800,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210101 | Stravovanie zamestnancov 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 562,54 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210125 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210103 | vyúčtovanie plyn 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 719,50 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210136 | Vyúčtovanie elektrina 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 959,83 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210112 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |