Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111494 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111495 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111496 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 31,09 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111500 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 22 653,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111402 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARK MEDIA s. r. o. | 36591491 | 16 416,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111342 | Podiel nákladov 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 385,89 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111366 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111395 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111384 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 304,63 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111434 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111435 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 77,10 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111398 | Systémová údržba Human | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 158,40 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121133 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 593 190,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121134 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121135 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121137 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121138 | dodávka vakcín FNsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121139 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121140 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121141 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121142 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121143 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121144 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121145 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121146 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121148 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 3 042 000,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111333 | Energie- voda Bardošová2 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 1 533,14 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111354 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 175,44 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111375 | nákupná taška na kolieskach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | mobilis trade s. r. o. | 47139790 | 125,94 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111378 | rozbor min. vody a odber vzoriek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 7 326,00 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |