Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111403 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 764,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121130 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 1 318 572,00 € | 08.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111345 | vyúčtovanie roč. prístupu Bezp. v praxi 12/2021-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111327 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,38 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111346 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121124 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121125 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121126 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121127 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 821 340,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121128 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111361 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111334 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111335 | vyúčtovanie predplatného 1-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 41,80 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111338 | predplatné SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 747,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111326 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111328 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111336 | refakturácia nákladov za let BA-Boston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 711,20 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111318 | geolog. práce Santovka a Slatina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 31 200,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111319 | geolog. práce Čilistov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 9 000,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111320 | techn. kontrola sys. procesov IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111348 | Technik PO 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111359 | nájom garáže UNBA 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111436 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 14 550,84 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111437 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 52 925,40 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111337 | stasvebné práce 11/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 088 158,64 € | 06.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220071 | liek Bamlanivimbab a Estevimab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 2 626 760,00 € | 06.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111404 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 118 649,24 € | 05.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111405 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 4 349,77 € | 05.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111406 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 55 133,27 € | 05.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111321 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |