Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210476 | nákup farmaceutických pomôcok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 499 995,00 € | 16.03.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210256 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 31,20 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210260 | výmena prasknutého radiátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 523,42 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210263 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,44 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210265 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 672,00 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210266 | informacne tabulky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 4 798,80 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210272 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 908,00 € | 15.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210271 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,66 € | 15.03.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220183 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220184 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220185 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220186 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220187 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220188 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220189 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220190 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 136 890,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220191 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220192 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220193 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220229 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 732 180,57 € | 15.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220154 | Reflexné vesty s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RASTER MICHAL JORDAN | 6351714024 | 312,74 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210250 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210251 | pravidelná mes. prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210258 | oprava armatúr pisoárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 80,00 € | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210280 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 17 131,48 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210281 | distribucia ambulancie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 44 322,13 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210282 | distribucia liekov Lagevrio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 162 441,54 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210267 | Technik PO 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210206 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210255 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |