Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210059 | hlavičk. papier vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 423,60 € | 27.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210105 | doména | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 26.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210062 | aplikačný poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 128 989,99 € | 26.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210067 | webinár profesionálna asistentka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eventive, s.r.o. | 44755589 | 774,00 € | 26.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210094 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 543,24 € | 26.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210060 | kanc. nábytok ( stol, kontajner) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 5 916,00 € | 25.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210061 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 25.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220130 | debit memo 52 PCE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 114 920,00 € | 25.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220094 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -155 295,00 € | 25.01.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220095 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -725,00 € | 25.01.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220096 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -128 180,00 € | 25.01.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210052 | montáťž zabez. systemu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VAM system, s.r.o. | 45345139 | 720,00 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210029 | stasvebné práce 11/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 199 351,56 € | 24.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210056 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 450,00 € | 21.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210054 | predplatné časopisu Sestra 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 36,00 € | 21.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210313 | Balík školení Excel mierne pokričilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 584,82 € | 21.01.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210045 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210051 | nákup hlinikových diskov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 860,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210057 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 34,80 € | 20.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210046 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 168,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210049 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 782,40 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210050 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210036 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,84 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220005 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 3 901 365,00 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210047 | servis a čistenie strojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 143,04 € | 18.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210023 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 36,00 € | 18.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220042 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220043 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220044 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220045 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |