Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220140 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220141 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220142 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220143 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220144 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220145 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220146 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220147 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220148 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220149 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220150 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210188 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 610,21 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210200 | podiel nakladov 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210204 | Vyúčtovanie plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 321,10 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210225 | Vyúčtovanie elektrina 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 940,65 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210193 | Zimná údržba 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 407,52 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210198 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210199 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210210 | zrážková voda 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,78 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210222 | dodávka vody 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 24,34 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210242 | vizitky a hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 274,80 € | 28.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210196 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 136,64 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210197 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 8 839,02 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210224 | právne služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 15 267,60 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210226 | Stravovanie zamestnancov 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 996,88 € | 28.02.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210186 | podpora softvéru- 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210345 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 28.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220151 | dodanie vakvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 1 280 143,57 € | 28.02.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210183 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 27.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210209 | vodné stočné 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 748,48 € | 26.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |