Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210090 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210091 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 415,96 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210093 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210095 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,80 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210096 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 590,96 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210098 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 362,95 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210107 | Upratovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEHOS PLUS s. r. o. | 46979760 | 4 728,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210110 | servis HUMAN klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 224,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210117 | nájom garáže UNBA 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210074 | Human Klasik WEBINáR rzd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210086 | dodávka elektriny 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 975,41 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210087 | spotreba plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 836,36 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220040 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 912 600,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210084 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210092 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5 721,47 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210119 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210166 | konv. kurz rus. jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ | 50045890 | 255,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210089 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17 180,05 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210232 | podiel nakladov 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 01.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220039 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 01.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220041 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 01.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210283 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 348,00 € | 01.02.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210284 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,00 € | 01.02.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210367 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 01.02.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210063 | Čistiace a upratovacie práce 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 008,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210131 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210076 | obojstranné vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210078 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 747,02 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210079 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210080 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 318,06 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |