Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210547 | Upratovacie a čistiace práce 18.2.2022-28.2.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 015,36 € | 07.03.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210223 | zaškolenie obsluhy SBS na system EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 04.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210239 | prenájom Bárdošová 2/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 748,20 € | 04.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 379,44 € | 04.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210243 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 307,44 € | 03.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210234 | hlasové služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 556,68 € | 03.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210235 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210192 | Čistiace a upratovacie práce 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 155,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210201 | školenie PRINCE2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLORCOX s.r.o. | 27902587 | 785,00 € | 02.03.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210245 | letenky Andrisinova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210202 | vyúčtovanie školoenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 816,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210252 | Akumulátor doch. snímača | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 67,68 € | 02.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210191 | licencie, podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GIDE LAB s. r. o. | 45484139 | 48 630,00 € | 02.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210185 | prenájom Bárdošová 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210174 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 82 741,74 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210207 | spotreba plynu 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210208 | dodávka elektriny 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210195 | Oprava Lexmark CX921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 172,92 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210211 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 368,04 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210212 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,90 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210213 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 599,39 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210215 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,67 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210216 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,69 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210217 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 387,37 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210214 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210241 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 01.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210218 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 102,03 € | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210189 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210285 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 604,56 € | 01.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210286 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 01.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |