Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210082 | výkon strážnej služby 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 603,66 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210083 | Zimná údržba 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 772,64 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210124 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210077 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210129 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 33,71 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210130 | Disky + pneumatiky VW | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 1 800,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210101 | Stravovanie zamestnancov 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 562,54 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210125 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210103 | vyúčtovanie plyn 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 719,50 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210136 | Vyúčtovanie elektrina 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 959,83 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210112 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210106 | zrážková voda 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210157 | právne služby 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 9 732,00 € | 31.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210187 | podpora softvéru- 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220197 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 17 347,20 € | 31.01.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210154 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 2 808 300,00 € | 30.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210155 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 227 700,00 € | 30.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220207 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 712 947,56 € | 29.01.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220208 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 96 186,60 € | 29.01.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202111471 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 983,55 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202210073 | servisné práce systém MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 158,44 € | 28.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210071 | prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 28.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210072 | výmena LCD monitora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 507,84 € | 28.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210069 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 28.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210070 | aktualizácie a tech podpora k doch. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 28.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220066 | databázové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 469,80 € | 28.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210085 | liek Casirivimab a Imdevimab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 11 357 500,00 € | 28.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202211363 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 28.01.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210048 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,00 € | 27.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210058 | hlavičk. papier vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 204,00 € | 27.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |