Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710866 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 03.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170196 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EPRAVO GROUP s.r.o. | 35889993 | 500,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710871 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 252,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710885 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710896 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710912 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710921 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Stavbak s.r.o. | 47421843 | 93 226,73 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0097 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | 17336201 | 25 801,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0098 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | 35563737 | 17 459,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0099 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | oneT | 42145414 | 16 600,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0100 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Športom proti drogám | 31751865 | 25 500,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710854 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170179 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 304,99 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710855 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 177,00 € | 02.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710884 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,53 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710907 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 444,76 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710908 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 443,19 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710913 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710933 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710938 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. | 35886625 | 14 850,00 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710899 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 671,82 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711072 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 5 544,00 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710887 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 2 990,00 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710888 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 268,87 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710889 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 19,50 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710890 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 101,40 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710894 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 612,44 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710906 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 30.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710984 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 7 798,00 € | 29.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710905 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | -297,60 € | 29.09.2017 | 02.03.2018 | Faktúra |