Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910187 | Výmena nefunkčných hlavíc na radiátoroch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 365,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910188 | Upratovacie služby 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 150,01 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910190 | vyúčtovanie energie 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 292,80 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910200 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910222 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 5 256,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910223 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910228 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,60 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910193 | Stravovanie zamestnancov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 952,34 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910164 | Služby softvérovej podpory Imuthes 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910192 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 38,88 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910208 | Servis softvéru 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910253 | Letenka Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,93 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910137 | Školnie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 1 854,00 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 225 000,00 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910245 | Letenka Niks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 257,00 € | 27.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910381 | Výmena a čistenie kobercov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 27.02.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910141 | Rekonštrukcia kancelárie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 168,78 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910182 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 141,80 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910259 | Letenka Jarčuška | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 397,00 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910268 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 270,00 € | 26.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990004 | Vzdelávanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 269,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 613 068,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910142 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201940001 | Predplatné časopis Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 817 072,18 € | 22.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 22.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 22.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |