Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910254 | Letenka Mikloši, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 368,08 € | 07.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910145 | Letenka Kúdela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 580,05 € | 06.03.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910146 | Letenka Slonim | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 093,95 € | 06.03.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910149 | Letenka Sekelský, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 259,25 € | 06.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910150 | Letenka Mikas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 5 790,00 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910152 | Letenka Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 543,46 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 20,25 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 114,00 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910151 | Letenka Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 665,22 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 024 361,86 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 69 129,12 € | 06.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910203 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 06.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910147 | Letenka Reiner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,43 € | 06.03.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910131 | Detenčný ústav - projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 175 680,61 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910144 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910167 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 185,20 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910171 | Dlhodobý prenájom Mobilné WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 104 088,35 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 73 200,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 101 801,06 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910157 | Školenie - Ihnátová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910206 | Výmena kamery - sekretariát KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 221,28 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910216 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 761,47 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910244 | Letenka Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 05.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 5 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 3 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 13 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910160 | Technik PO 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910162 | Inštalácia umývadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 350,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |