Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910068 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 467,65 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910069 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 472,81 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910070 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 445,79 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910071 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910073 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 60,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910077 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,37 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910078 | Upratovacie služb1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910087 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 360,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910088 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,36 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910089 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,60 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 25 000,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910060 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 168,00 € | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910061 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 744,00 € | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910067 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 3 688,80 € | 01.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910239 | Letenka Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 431,00 € | 01.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910240 | Letenka Olearová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 431,00 € | 01.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910398 | členský poplatok Združenia SANET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910191 | vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu Právo a manažment | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 79,40 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Macková Anna, PhDr, PMH | macková | 9,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 29,40 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910063 | Servis softvéru 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910072 | zimna udrzba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 365,20 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910090 | Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 679,14 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910058 | Servis MV BL 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 282,53 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910075 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910100 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 576,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910101 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910102 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910052 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 12 129,60 € | 31.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910062 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 31.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |