Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910212 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 296,00 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910219 | Inštalácia vodovodných baterií 76 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 1 450,00 € | 12.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910218 | Realizácia projektu ÚRPO - VPN prepojenia nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 800,00 € | 12.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910246 | Letenka Krascenitsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910248 | Letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910255 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 715,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,60 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910224 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 200,00 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910469 | letenky Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 209,10 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910470 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 896,00 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910532 | letenky Drábová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 160,00 € | 12.03.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910153 | Školenie - Ihnátová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910154 | Školenie - Podhradayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 45,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910155 | vyúčtovacia faktúra plyn 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 073,33 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910156 | Zrážková voda 1/2019 - nedoplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,44 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910173 | Dodanie tlačiva pre p. ministerku na rokovanie vlády SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 162,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910220 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 172,80 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910221 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 11.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910225 | Aktualizáciaa technická podpora k dochádzkovému systému za rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 382,80 € | 10.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910178 | Vodohospodárska štúdia UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mosný Ing. Vladimír HYCOMP | 11661445 | 14 500,00 € | 08.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910272 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910249 | Letenka Krascseintsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 586,00 € | 08.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910625 | kurz AJ 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELenAJ, s.r.o. | 47063360 | 4 500,00 € | 08.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910148 | Letenka Sekelský, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 798,68 € | 07.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 551,13 € | 07.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 245,78 € | 07.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910176 | Dodanie a montáž klimatizácii na 4 a 3 poschodie v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHLADKLIMA MB, s.r.o. | 35881585 | 163 031,76 € | 07.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201970001 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,80 € | 07.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910322 | Nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 3 560,40 € | 07.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910326 | Realizácia výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 5 000,00 € | 07.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra |