Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910263 | Letenka krascseinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 784,00 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910341 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 470,00 € | 22.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910409 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 22.03.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910230 | Vyúčtovacia faktúra nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 22.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 139,66 € | 21.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910262 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 410,40 € | 21.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 171 398,00 € | 21.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910334 | Letenka Zemberyová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 21.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910336 | Letenka Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 665,00 € | 21.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910473 | letenka Matlonova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 575,10 € | 21.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 532 000,00 € | 20.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 1 521 060,67 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910531 | storno letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -577,92 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FORMAT Prešov, s.r.o. | 36168386 | 488,00 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990013 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 1 266,30 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 433,04 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nikodemmová Denisa , PhD. RNDr. | Nikodemmová | 4,80 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 28,02 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 9,60 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 67,46 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 83,29 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 11,74 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,50 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910236 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 953,75 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 19.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 683 100,00 € | 19.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 129 106,80 € | 19.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910339 | Letenka Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 563,00 € | 19.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |