Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 98 300,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910105 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910114 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 81,36 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910096 | Dobropis - Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -2 436,00 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910159 | Všeobecný materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 202,56 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910112 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 158,40 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 170,48 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910066 | Upratovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 73 851,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 79 700,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 42 321,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 23 880,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 42 630,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 37 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 200,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 45 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 24 230,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | 31748333 | 90 180,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 99 925,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910081 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910103 | Vodovodné batérie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 3 618,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910399 | technická podpora SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 11.02.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910082 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 08.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910241 | Letenka Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 08.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990003 | Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910104 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910085 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 07.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 110,00 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |