Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910234 | Vyúčtovacia fa za finstat premium na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 19.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 554 475,52 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 343 302,40 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 521 256,51 € | 18.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910117 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910118 | Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 264,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910113 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 68,64 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910258 | Letenka Sekelský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 221,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910119 | Za služby počítačovej siete | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910163 | Zhotovenie 4 ks roll- upov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TALLUS, spol. s r.o. | 31363873 | 206,40 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910185 | Letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 15.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201920001 | Školenie - Vallova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ena | Ena | 1 000,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910108 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 216,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910123 | Predplatné tlače - VO v kocke na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Adamas Alliance, s.r.o. | 45724482 | 626,50 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910165 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 1 115,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910195 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 514,20 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910252 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 612,88 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990024 | Poistenie vodičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 103,96 € | 13.02.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990025 | Poistenie vodičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 103,96 € | 13.02.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 2 068 461,59 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 161 880,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 52 710,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 90 905,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 41 839,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 35 550,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 56 413,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 74 176,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 68 000,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 198 456,92 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |