Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 80 001,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 1 751 000,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 16 344,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940017 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910495 | letenky Nebeský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 098,00 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910496 | oprava kotla a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 208,40 € | 15.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201940019 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910514 | Vyúčtovanie nájomné SEPP 2018 - PREPLATOK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -13 403,04 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910552 | servisné činnosti 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990027 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990028 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990029 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990030 | nájomné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 355,00 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 344 072,00 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 599 443,26 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 299 006,27 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910491 | vzdelávacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 14.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940009 | zber udajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 14.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920007 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 322,40 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920008 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 657,20 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910501 | letenky Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 952,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910502 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 731,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910500 | letenky Spanik, Greisigerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 920,00 € | 14.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940018 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910476 | výmena vodovodných batérií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 947,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910481 | Antibakteriálne gély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 375,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910487 | letenka Krascsentisova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910490 | Distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 14,40 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940014 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |