Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201940015 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 393 000,00 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990033 | ročné havarijné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 8 027,48 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910486 | letenky Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 13.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910488 | letenky Vlakucáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 13.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910499 | uverejnené inzeráty v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 128,00 € | 13.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910453 | poskytovanie inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990026 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 10.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910489 | dodávka, odber spravod. servisov TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 10.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910503 | účasť na seminári 29.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 10.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940012 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 10.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910504 | nájom garáží UNBA 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 374,30 € | 10.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910523 | servis satelitnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 240,00 € | 10.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910505 | nákup materiálu - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 281,60 € | 10.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 106 854,76 € | 10.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910484 | účastnícky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 405,60 € | 09.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910485 | účastnícky poplatok Digital Healthcare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 202,80 € | 09.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 438 228,54 € | 09.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910482 | Zabezpecenie dodávok tovarov pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 09.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910466 | letenka Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 910,00 € | 09.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910467 | letenka Cucorová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 09.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910446 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940004 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910460 | vyuctovanie plynu 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 889,94 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910480 | servis kotolne podľa zmluvy 87/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 441,60 € | 07.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990032 | pokuta za nepodanie DPH 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 07.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940003 | Zber údajov k Výročnej správe o stave drog. problematiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910455 | letenky Hudecová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 465,00 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910456 | letenky Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910454 | letenka Lovasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 07.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |