Faktúra č. 201910535

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910535
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 643,00 €
  • Identifikácia objednávky: 86/194/19
  • Poznámka:
Tlačiť