Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910750 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 12.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910756 | výroba a montáž vešiakovej skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 576,60 € | 12.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910735 | zabezpečenie dodávok IS kategorizácie liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 11.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910717 | uverejnenie kampane v časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DR - DISTRIPRESS s.r.o. | 36725862 | 480,00 € | 10.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910725 | identif. karty pre zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 79,20 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910738 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 9 439,20 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910744 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190085 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 57,40 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190086 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 68,70 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190087 | Refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 78,62 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910739 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 525,37 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910743 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 15,00 € | 09.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910724 | geolog. práce Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WH GEOTREND, s.r.o. | 36849260 | 5 640,00 € | 09.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 69 383,67 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910714 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910715 | mesačná kontrola EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910729 | oprava kop. stroja OKI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 35,76 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190097 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Solovič Ivan, MUDr. | Solovič | 320,97 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190098 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rams Roman, Mgr. | Rams | 289,69 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910741 | traskacie firemných kariet PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 195,21 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910745 | poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 848,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910733 | support pre serverove IKT 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 218 285,59 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 207 430,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 255 643,40 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 15 368,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 16 788,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990046 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910727 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,77 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190091 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 266,63 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |