Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201970006 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 01.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910818 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910819 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910820 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 540,26 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910805 | SLA support pre serverove IKT 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910817 | telekomunikačné služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 070,56 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910822 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,06 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910870 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 01.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990050 | poistenie ZPC 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 43,55 € | 31.07.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190103 | refundácia cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Zuzana Gavalierová | Gavalierová | 48,85 € | 31.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910789 | prenájom mob. WC Malacky 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 84,00 € | 31.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910778 | odstránenie zatekanie so strešnej konštrukcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 3 again, s.r.o. | 36695891 | 19 920,00 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910784 | strážne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910787 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910788 | prenájom mobil. WC - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 31.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910791 | softvérová podpora IMUTHES 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910792 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910799 | stravovanie zamestnancov MZSR 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 609,10 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910800 | stravovanie členov KK 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12,60 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910806 | zrážková voda vyučtovanie 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910810 | IT podpora paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190104 | refundácia SCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 140,90 € | 31.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910809 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 436,46 € | 31.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910811 | techn. popora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910835 | vyúčtovanie elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 825,08 € | 31.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910847 | poradenská činnosť vo verejn. obstarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 10 248,00 € | 31.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910848 | právne služby - nemosnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 29 232,00 € | 31.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910823 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 31.07.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910853 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 23,00 € | 31.07.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 30.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |