Faktúra č. 201910689

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910689
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 635,00 €
  • Identifikácia objednávky: 110/299/19
  • Poznámka:
Tlačiť