Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201940027 | grafický návrh | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 358,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910917 | kancel. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910918 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910919 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 376,56 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910927 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 213,50 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910932 | vodné stočné 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,62 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910935 | tel. hovory 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 743,06 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910953 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 14 583,00 € | 04.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911077 | servis doch. terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 54,00 € | 04.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910891 | čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910893 | jedálne kupony 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 03.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910896 | letenky Miklosi Mario | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910897 | letenka Šuvada Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910898 | letenky Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 880,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910899 | letenky Buksarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 329,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910900 | letenky Kamendy Z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910909 | zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv a liekov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910920 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910895 | nájom 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910934 | dodávka, odber spravodajskych servisov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910976 | Vyúčtovanie predplatného ÚAD na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 194,11 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910886 | údržba kávovarov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 920,00 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910894 | právne služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 381,60 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910901 | prekladateľské služby - výročná správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 215,20 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910902 | pramenitá voda MZ SR Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 414,96 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910903 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,75 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910912 | funkcia technika PO 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910958 | servis stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,00 € | 02.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910908 | upratovacie služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |