Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910861 | elektronický dozimeter, prístroj na meranie ekvivalentu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NUVIA s.r.o. | 45004790 | 50 378,50 € | 16.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910850 | fotoaparát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 634,99 € | 15.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910864 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 798,06 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910865 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 818,41 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910863 | poskytnuté služby počítač. siete SANET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910869 | výroba produktu ROK PREVENCIE 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 521,93 € | 15.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910852 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 136 204,41 € | 15.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190112 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 342,41 € | 15.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 351 910,07 € | 14.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910857 | oprava kop. stroja Konica Minolta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 161,76 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910858 | oprava mult. zariadenia OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 224,81 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910859 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 588,23 € | 14.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910874 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 18 358,80 € | 14.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 836 783,53 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 530 440,01 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 882 510,07 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990053 | poplatok za komunáne odpady 3. splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201990052 | daň z nehnuteľností | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,52 € | 13.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 54 484,20 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. | 00606707 | 747 766,32 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 25 020,18 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 894 067,60 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 821 311,71 € | 13.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910862 | analýza na zistenie prítomnosti azbestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DILMUN SYSTEM, s. r. o. | 45536783 | 498,00 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910866 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 253 216,32 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 163 204,32 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910841 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910845 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 360,00 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910846 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,44 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |