Faktúra č. 201910897

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910897
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Šuvada Jozef
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 285,00 €
  • Identifikácia objednávky: 131/344/19
  • Poznámka:
Tlačiť