Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910910 | strážne služby 8/2019 - Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910922 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 946,14 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910924 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,61 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910925 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 452,64 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910929 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910939 | Reklamný priestor-sponzoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 3 289,31 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910940 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 116,15 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910961 | reklama Rok prevencie 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 600,00 € | 01.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201970007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 01.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910915 | vyúčtovanie elekt. energie 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 539,24 € | 31.08.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910890 | poskyt. inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990056 | poistné 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 31.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910907 | zrážková voda 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910905 | dlhodobý prenájom mob. WC - Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 84,00 € | 31.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910906 | prenájom WC mobilné 8/2019 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 31.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910916 | strážne služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910913 | zabezpečenie mediálnej kom. komunikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská produkčná, a.s. | 35843624 | 7 200,00 € | 31.08.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910956 | právne služby príprava projektu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 123,20 € | 31.08.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910955 | právne služby príprava projektu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 616,00 € | 31.08.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910914 | mob. telefon Samsung A6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | mobil online, s.r.o. | 44547722 | 349,98 € | 30.08.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 131 400,00 € | 30.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910904 | softwerova podpora Imuthes 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910936 | techn. podpora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910937 | technická podpora Nár. farm. registra paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910926 | stravovanie zamestnancov MZSR 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 471,26 € | 30.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910928 | Stravovanie KK MZ SR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 21,00 € | 30.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910888 | vyúčtovacia fa za zdrav. noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 41,79 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 126 960,00 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 420 904,80 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |