Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 3 870 804,00 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 085 186,08 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 1 142 086,70 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 1 969 094,94 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910842 | prehliadka kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 330,80 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910844 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 220,80 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910849 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 12.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910867 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 35,00 € | 12.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910868 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 8,80 € | 12.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910855 | uverejnene inzeráty v denníku HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 684,00 € | 12.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910856 | uverejnene inzeráty v denníku HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 12.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 82 680,00 € | 12.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940028 | Vykonaný audit pre NMCD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zlochová Andrea Ing. | 32824785 | 4 166,67 € | 12.08.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910854 | servisné činnosti 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910825 | oprava kop. stroja OKI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 600,66 € | 08.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910824 | projektoévé práce UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesay Rastislav, s.r.o.Ing. arch. | 36358533 | 16 656,00 € | 08.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 587,69 € | 07.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Miloslava Kováčová | Kováčová | 372,00 € | 07.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190109 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.,mim.prof. | Takáč | 673,46 € | 07.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910829 | prenájom priestorov garáže UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 07.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910826 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 07.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910803 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 4 490,23 € | 06.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910827 | vyúčtovanie dodávok plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 923,48 € | 06.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910843 | výroba vizitiek SK/ENG | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 110,40 € | 06.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910830 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910831 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910832 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910833 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910834 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190108 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 29,60 € | 05.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |