Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň | 35581638 | 60 000,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestský dom kultúry, príspevková organizácia | 35519088 | 5 606,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wings for Human | 51766817 | 22 000,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910973 | vysvetlenie ohodnotenia pozemkov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FINDEX, s.r.o. | 31403271 | 240,00 € | 17.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 17.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 17.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910971 | letenky Debnárová, Lobodásova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 990,00 € | 17.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 680 953,67 € | 16.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 27 929 376,73 € | 16.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 691 979,94 € | 16.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910969 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 16.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910972 | toner transfer belt OKI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 115,20 € | 16.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910998 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 540,00 € | 16.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911032 | rekl. služby kampaň Odvaha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 1 958,40 € | 15.09.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201990058 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 13.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910966 | ubytovanie Kvietikova, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 496,00 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910968 | letenky Kvietiková, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 394,00 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190115 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eric Steinfelder, Francesco Florindi | Steinfelder | 1 043,43 € | 13.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910967 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 7 436,00 € | 13.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910957 | systémová udržba HUMAN 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 12.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNITY MEDIA s.r.o. | 47038373 | 30 000,00 € | 12.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 867 682,50 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 212 808,00 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 559 790,00 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910962 | uhrada ubytovania Slany Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 303,00 € | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910970 | kanc. stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 898,88 € | 12.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský zväz ľadového hokeja | 30845386 | 50 000,00 € | 12.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911024 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 12.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910978 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 12.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 150 000,00 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |