Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 1 136 831,08 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910948 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 11.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910943 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 805,00 € | 11.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910964 | výmena filtrov a oprava odtoku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 777,00 € | 11.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910963 | autobateria do služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 288,00 € | 11.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910954 | vyúčtovanie školenia Kapustová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 94,75 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 44 291,32 € | 10.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910933 | transakcie firených kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 178,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910944 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 809,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 5 000,00 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910945 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 750,40 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910960 | oprava kab. pohonu, šacht. dverí, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 10.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910952 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 10.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910949 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 442 131,14 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910941 | vyprac. znaleck. posudku na odhad hodnoty pozemkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 2 685,00 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910947 | inzercia PRAVDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 708,00 € | 09.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910942 | geodetické práce za zameriavanie UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 684,80 € | 08.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990057 | pokuta za porušenie finanč. disciplíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 137,30 € | 06.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910930 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 332,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910950 | servisné činnosti 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 80 900,00 € | 05.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910931 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 826,39 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910938 | Kampaň Rok prevencie 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DR - DISTRIPRESS s.r.o. | 36725862 | 480,00 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910951 | prenájom garáže UNBA 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 05.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910959 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 714,00 € | 05.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 469 505,87 € | 04.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190113 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 66 730,81 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 583 700,58 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra |