Faktúra č. 201911270

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911270
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Kovácsová
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 525,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť