Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911174 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 74,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911143 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 382 320,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911145 | letenky Cisarik Frantisek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911148 | odbor. skuška na elek. prívode | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 149,40 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911162 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 12 656,80 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911163 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 15 036,90 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911166 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911173 | servis, výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 421,01 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911131 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911141 | kanc. mateeriál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 256,47 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911144 | letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 572,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911146 | letenky Pavco Julius | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911149 | uverejnenie inzerátov v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 456,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190141 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Lucia Bánovská | Bánovská | 162,16 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911178 | odstránenie such. lístia a orezanie stromov v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 156,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911136 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 329,99 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911132 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 234,00 € | 27.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0294 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 18 200,00 € | 25.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911147 | dodávka montáž tieniacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 1 100,16 € | 25.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911138 | ekoenomické poradenstvo SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 1 800,00 € | 25.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911152 | HM - energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 47,62 € | 25.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0144 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 300 643,77 € | 25.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911231 | servisné činnosti 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 25.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0143 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 502 240,00 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 473,61 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190135 | refundácioa TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 361,00 € | 24.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20190136 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 163,82 € | 24.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20190137 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vyhničková-Gondárová. PhDr. | Vyhničková | 47,40 € | 24.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20190138 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PharmDr. Kornélia Chrapková | Chrapková | 50,02 € | 24.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911175 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 72,00 € | 24.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |