Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 70 000,00 € | 28.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010186 | pravidelná prehliadka EZS 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 28.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010187 | pravidelná prehliadka CCTV 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 28.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010240 | podiel nákladov 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010190 | tvorba audiovizuálneho diela - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 26 754,00 € | 28.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010201 | technická podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010202 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010218 | softverova podpora IMUTHES 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010227 | stravovanie zamestnancov MZ SR 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 436,80 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010210 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010225 | stravovanie KK 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,00 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010238 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010243 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010266 | ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Bratislava | 31821987 | 4 269,60 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010196 | notárske služby 1,2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 180,58 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010226 | stravovanie členov AK 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,00 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 192 258,00 € | 27.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010199 | sklenárske práce - zasklenie okna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Karol Sekucia | 35442557 | 240,00 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010200 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 7 080,00 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010203 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 505,21 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010204 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 607,57 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010207 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 3 300 000,00 € | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 145 174,80 € | 26.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010175 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010176 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 51,00 € | 26.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 760 867,00 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010181 | nabíjací adapter | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 48,00 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |