Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010217 | nastavenia finkčnosti SPIN HEALTH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 18 331,20 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010233 | spravodajský servis a monitoring 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010237 | SLA support pre IKT 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010213 | školenie HUMAN Klasik RZD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 03.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010323 | školenie Axelos Prince 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBOX SK s. r. o. | 44813295 | 1 068,00 € | 03.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090019 | vrátenie odplaty za zriadenie vec. bremena na zákl. odstúpenia od zmluvy 358/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bohdal s. r. o. | 47410531 | 5 900,00 € | 02.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010185 | pravid. prehliadka EPS 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010221 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200013 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 114,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010188 | čist. a upr. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010193 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 441,20 € | 02.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010212 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 02.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010194 | školenie Tvorba záv. práv. predpisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 135,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010220 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010223 | dodávka pramenitej vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,13 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010224 | dodávka pramenitej vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 328,56 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010197 | udržba programu Asecco SPIN 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010211 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 657,35 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010214 | telek.služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010216 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010215 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 000,58 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010219 | strážna služba MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 459,44 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010231 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010184 | výmena dát. kábla videotelefonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 283,64 € | 01.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010228 | upratovacie služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 29.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010230 | zimná údržba 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 407,52 € | 29.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010209 | prenájom mob. WC 2/2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 29.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010222 | zrážková voda 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 29.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010229 | právne služby - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 9 072,00 € | 29.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010300 | strážne služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 29.02.2020 | 08.05.2020 | Faktúra |