Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 154 780,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010306 | zabezp. prevádzky EMA, EVO DB, serve | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 3 360,00 € | 01.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010436 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 566 060,83 € | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010790 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.04.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010286 | čistiace a uprat. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 966,00 € | 31.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010301 | strážne služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010315 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010316 | Servis softvéru 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010321 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 31.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010337 | právne poradenstvo spor Savoinvesta Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 18 720,00 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040004 | zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010329 | podiel nákladov 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 31.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010317 | zrážková voda 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010328 | zimná údržba 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 180,00 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010342 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010349 | serv. činnosti 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010353 | softverova podpora IMUTHES 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,94 € | 31.03.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010326 | stravovanie zamestnancov MZ SR 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7 303,60 € | 31.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 69 000,00 € | 30.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 210,00 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010284 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010285 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010288 | zabezp. prístupu k int. aplikáciam MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 28 560,00 € | 30.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010291 | hygienicky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 648,92 € | 30.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010327 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 128,75 € | 30.03.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202020002 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 28.03.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040002 | výročný audit grant. zmluvy EMCDDA a MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 3 600,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010303 | dávkovač antibak. mydla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ParadIXOm spol. s r. o. | 35822821 | 93,60 € | 27.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010310 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 228,00 € | 27.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010311 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 27.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |