Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010325 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 242,00 € | 06.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010345 | uverejnenie oznamenia v denniku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 06.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010350 | dodávka zem. plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 4 575,36 € | 06.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010356 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 06.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010351 | SLA pre portal kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 180 000,00 € | 06.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010333 | vyúčtovanie vodné a stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 494,84 € | 05.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010336 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,66 € | 03.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010341 | hlasove pipojenia 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 070,70 € | 03.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 736 300,00 € | 02.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 426 720,00 € | 02.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010312 | nájomné 03/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010339 | upratovacie služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090028 | poistenie zahr. prac. ciest 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010299 | strážne služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 247,48 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010302 | rozšírenie systemu JOSEPHINE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 5 988,00 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010314 | SLA support pre IKT 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010318 | nájom garáže 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 331,65 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 121 520,00 € | 01.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010304 | mesačná prehliadka EPS 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010305 | pravidelná prehliadka EZS 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040005 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 01.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010319 | pramenitá voda Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 240,00 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010320 | pramenitá voda Ferjančíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010335 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 01.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010330 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 890,10 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010331 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,09 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010332 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 453,93 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202070003 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,90 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010366 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 322,44 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |