Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010262 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 342,00 € | 19.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010263 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010265 | ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 2 160,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010269 | predplatne 2. preddavok ZZ 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010283 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 220,18 € | 19.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010275 | licencie Veeam backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 428,00 € | 19.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010259 | rekonštrukcia protihluk. steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 717,45 € | 19.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040003 | audit 2019 plnenie Grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zlochová Andrea Ing. | 32824785 | 4 250,00 € | 19.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 606 740,76 € | 18.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010271 | servis. služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 17.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200020 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 308,44 € | 17.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 155 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 300 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010251 | oprava stropov a maliar. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 425,10 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010252 | výmena svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 579,71 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010274 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 16.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010290 | vyúčtovanie publikácie Aktualizácie 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 14.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010250 | podpora WEB HEALTH, analýza pri konf. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 896,00 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010254 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010258 | antibakteriálne gély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 465,00 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010276 | vrátené jed. kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -2 020,50 € | 13.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010280 | školenie Diplom. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 13.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 366 832,80 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010260 | poplatok za smeinár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Labour Law Association / Asociácia pracovného práva | 42294614 | 68,00 € | 12.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010255 | dobropis faktúry 101111068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -205,00 € | 12.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010245 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 684,76 € | 11.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010261 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 11.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 23 000,00 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010267 | poskytnutie právn. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. | 47255731 | 22 212,52 € | 10.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra |