Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 13 403,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 15 977,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 13 868,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 100,90 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 055 232,84 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 118 607,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 357 968,46 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010298 | chránené tlačivo POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 540,00 € | 23.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010278 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 46,10 € | 23.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010279 | dodanie dezinf. prostriedku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 42,00 € | 20.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010293 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 264,00 € | 20.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010294 | tabulka k dverám MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 34,56 € | 20.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010313 | projektová dokumentácia Lužianky DúH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 54 000,00 € | 20.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010577 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 20.03.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010268 | vyúčtovanie za reg. poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 280,00 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 400 000,00 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 190 733,40 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 283 676,03 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 334 504,66 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 031 716,31 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 481 326,70 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 406 006,05 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090024 | vyúčtovanie fin. prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 974,26 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010257 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1,43 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra |